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四九镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
四九镇财政所负责人  李嘉权

　　各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

　　一、2025年预算执行情况

　　2025年是“十四五”规划收官之年。今年，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我镇财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主线，稳中求进，积极应对经济下行与政策性减收等挑战，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政支撑。现将2025年财政预算收支情况汇报如下：

　　（一）财政体制调整说明

　　根据全省统一安排，财政体制改革后“四税”收入省与县分享比例由“五五”调整为“一九”。新口径转换后，2025年，镇级财政收入（市库）计划任务数调整为9904万元（内含“四税”收入任务为7132万元）。面对新体制，我镇积极适应变化，抓实财政收入，用好激励政策，努力壮大镇级财力，确保完成年度预算目标。

　　（二）收入方面

　　2025年度财政总收入为 12904万元，明细如下：

　　1.一般公共预算收入为6169万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）10857万元，按市财政体制要求，2025年返还我镇体制内可支配的财力收入实为3517万元；（2）水资源收入261万元；（3）上级补助37万元；（4）上级专项拨款收入2353万元；（5）其它收入1万元。

　　2.政府性基金预算收入6719万元。

　　3.国有资本经营预算收入16万元。

　　（三）支出方面

　　2025年我镇支出总额为10270万元。其中,一般公共预算支出3535万元，政府性基金预算支出6719万元，国有资本经营预算支出16万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2740万元，其中“三公”经费及会议费共计19.17万元：会议费5.6万元、公务用车运行维护费12.93万元、公务接待费0.5万元、因公出国（境）费0.14万元。

　　2.公共安全支出144万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出15万元。

　　4.社会保障和就业支出919万元。

　　5.卫生健康支出274万元。

　　6.农林水支出963万元。

　　7.城乡社区支出1553万元。

　　8.交通运输支出474万元。

　　9.住房保障支出183万元。

　　10.灾害防治及应急管理支出48万元。

　　11.自然资源海洋气象等支出3万元。

　　12.节能环保支出214万元。

　　13.其他支出2740万元。

　　合计支出10270万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2990万元。

　　2.商品和服务支出1739万元。

　　3.对个人和家庭的补助1293万元。

　　4.固定资产折旧费用117万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用503万元。

　　6.债务利息及费用支出40万元。

　　7.对企业补助支出2万元。

　　8.资产处置费用3586万元。

　　合计支出10270万元。

　　（四）结余情况

　　2025年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等，与预算总支出以及转移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大专项收入为52万元，支出资金37万元（其中专项支出24万元）。

　　二、2025年财政主要工作完成情况

　　（一）聚焦税收征管，为财力增长“蓄动能”

　　密切与税务部门协作，动态掌握前30名重点税源企业经营状况，研判税收结构，深入开展税源清查，确保税收“颗粒归仓”。推动减税降费政策直达快享，促进产业转型升级，积极培育优质税源。全年完成镇级财政收入（市库）10857万元，超额完成9904万元的年度收入目标。

　　（二）优化支出结构，为财政效能“树标杆”

　　以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹预算内外资金，集中财力办大事。一是大力压减一般性支出。严格执行紧日子方案，完成“公务接待压减5%、公务用车运行维护费压减5%、会议费压减3%、培训费压减3%”的年度目标，着力优化财政资源配置，切实增强重点领域与基本民生的保障能力。二是坚决兜牢民生底线。坚持“三保”优先，不断优化财政支出结构，强化基础性、普惠性的民生支出，确保社会大局稳定。三是深化零基预算改革。打破“基数+增长”的预算编制模式，坚持“以事定钱，量入为出”，根据工作项目轻重缓急进行核定，重点保障重点项目建设支出。

　　（三）强化要素保障，为项目落地“架桥梁”

　　一是积极争取上级资金。全年获批并落实专项债券资金4479万元，全力保障重点项目建设。另成功争取第三批典型镇资金1200万元，统筹用于农贸集市等多项城镇功能品质提升工程，为优化镇域发展环境、切实改善民生提供了有力的财政支撑。二是盘活低效地块。成功出让凤山一路7号地块，为产业升级“腾笼换鸟”。同时，创新探索土地挂账收储模式，通过“先收储、后出让、再结算”机制，有序推进园区低效用地再开发，切实提升工业用地的“经济密度”。

　　（四）化解重点风险，为财政安全“固堤坝”

　　一是打好资金统筹组合拳。紧盯地方融资领域风险隐患，强化资金使用绩效评价与全流程监管，扎实做好债券还本付息工作，坚决守住风险防控红线。二是深化金融安全宣教。结合专题宣传月组织开展多场防范非法集资活动，覆盖广大群众并发放宣传材料，切实筑牢群众财产安全的“防护屏障”。三是监督固定资产使用。遵循“明确到部门，落实到个人”原则，明确要求镇各部门设立资产协管员跟进固定资产管理，实时监督资产使用情况。实现固定资产从登记、使用到处置的全流程闭环监督。通过严格执行年度资产清查与报废程序，及时盘活闲置资源、释放存储空间。与此同时，统筹部门实现资产跨部门调剂共享，减少浪费现象，确保“钱花在刀刃上”。

　　（五）推动农业文旅，为乡村振兴“绘画卷”

　　依托本地特色资源，以“百千万工程”为契机，推动区域发展提质增效。一是文旅融合显优势。2025年第三届四九艺术嘉年华成功举办，生动展现五十河风貌与四九产业成果，通过邀请星海音乐学院、江门流行音乐协会等参与演出，演绎李凌、陈百强、黄家驹等经典作品，既彰显了四九深厚的音乐文化底蕴，也进一步擦亮“艺术四九”品牌，助力文旅产业提质升级。二是农业品牌有亮点。重点扶持鸡爪芋、魔芋、白云茶等特色种植，打造地域农业品牌，借助“艺术四九”影响力，推动农产品技术引进与品质提升。

　　2025年我镇财政预算执行情况良好，同时我们也清醒认识到困难和不足：一是经济下行与政策性减收持续影响，财政收入增长动力不足；二是民生、发展等刚性支出需求不断扩大，收支平衡压力持续加大。

　　三、2026年预算草案

　　接下来，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足收支实际，全力保障经济社会正常运行，推动我镇经济社会高质量发展。2026年我镇专项债需求为17500万元，目前正在积极申报。

　　（一）收入方面

　　2026年我镇总收入预计15010万元，收入如下：

　　1.2026年一般公共预算收入为6354万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）10800万元，预测按市财政体制要求，2026年返还我镇体制内可支配的财力收入实为3734万元；（2）水资源收入270万元；（3）上级补助40万元；（4）上级专项拨款收入2300万元；（5）其它收入10万元。

　　2.政府性基金预算收入8640万元。

　　3.国有资本经营预算收入16万元。

　　（二）支出方面

　　2026年我镇预计支出总额为14988万元，其中一般公共预算支出6332万元，政府性基金预算支出8640万元，国有资本经营预算支出16万元。具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2825万元，其中档案保密经费8万元，统计工作经费5万元，执法工作经费2.5万元，综合行政执法装备配备经费1万元，“三公”经费及会议费22.5万元：会议费6万元、公务用车运行维护费13万元、公务接待费0.5万元、因公出国（境）费3万元。

　　2.公共安全支出148万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出16万元。

　　4.社会保障和就业支出947万元。其中人民武装部日常工作经费5万元，退役军人春节慰问经费6万元，春季征兵经费9万元，民兵体检、政审、专业技能考核经费1万元，应急装备维护、更换装备征储经费3万元，正规化建设经费4万元，退役军人“八一”慰问经费6万元，秋季征兵经费9万元。

　　5.卫生健康支出282万元。

　　6.农林水支出891万元。其中农村保洁员经费130万元，镇级农村保洁员改革经费3万元，河道保洁经费36万元。

　　7.城乡社区支出729万元。

　　8.交通运输支出488万元。其中农村公路养护经费52万元，路灯管护经费23万元。

　　9.住房保障支出189万元。

　　10.灾害防治及应急管理支出250万元。其中安全生产、消防、森林防火、防溺水等宣传、活动经费20万元，三防工作经费35万元，食品安全工作经费3万元，消防装备设备100万元，市政消防栓建设50万元。

　　11.自然资源海洋气象等支出3万元。

　　12.节能环保支出220万元。

　　13.其他支出8000万元。

　　合计支出14988万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出3080万元。

　　2.商品和服务支出1791万元。

　　3.对个人和家庭的补助1332万元。

　　4.固定资产折旧费用121万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用518万元。

　　6.债务利息及费用支出40万元。

　　7.对企业补助支出2万元。

　　8.资产处置费用8104万元。 

　　四、2026年财政预算任务措施

　　（一）构建可持续财源，精准培育优质税源

　　一是实施重点税源企业“增收计划”。深化镇领导挂钩前30家重点企业机制，全年有针对性、策略性地开展专项走访服务，精准解决用地、用工、融资等发展难题。二是深化“大桥经济”招商。依托黄茅海跨海通道、深中通道等交通要道瞄准珠海、深圳等地的高端制造业产业外溢，力争引进优质项目，培育新的税收增长点。三是聚焦特色产业。培育好食品加工与食品包装材料两大特色主导产业，凸显产业集群效应，紧密协同产业链上下游，全力打造区域产业新名片。

　　（二）深化零基预算改革，提升资金使用效益

　　一是按照“项目必要性”重新核定2026年预算，将资金优先保障“百千万工程”、农贸市场等重点项目建设。二是建立预算安排与绩效结果挂钩机制，减少2025年的低效项目预算，对高效益项目给予倾斜支持。三是提前谋划2026年专项债项目库，全力争取广东省江门产业转移工业园bet36体育投注：园区四九片区基础设施建设项目等项目资金。四是关注债券资金支出进度，对支出进度滞后项目实时督办，提高债券资金的支出效率，确保项目落地。

　　（三）推进资产盘活攻坚，激活低效用地潜能

　　重点梳理长龙工业区、洞美工业区两大工业园区的低效用地，联合相关部门重点分析盘活方案。精准梳理园区周边低效土地资源，科学制定征收计划，高效完成符合规划的土地征收工作，优先保障食品产业链项目落地需求，为园区扩容提供坚实土地保障。同时，对新增土地实施统一规划、连片开发，坚持“标准地”出让模式，明确投资强度、亩均税收等准入标准，引导土地资源向高附加值、高成长性项目倾斜，全面提升土地利用效率和产出效益。

　　（四）优化财政支出结构，筑牢民生保障底线

　　一是优先保障基本民生。严格落实“三保”要求，切实兜牢民生底线。二是严控行政运行成本。坚持过“紧日子”原则，大力压减一般性支出，严格执行“三公”经费管控要求，精简会议费、培训费等支出，持续优化公务用车管理。

　　各位代表，新的一年我们将继续在镇党委、镇政府的正确领导下，踔厉奋发、笃行不怠，以更加开放的思维、更加务实的举措、更加高效的作风，不断开创财政工作新局面，为“十五五”规划实施开好局、起好步。