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——2026年2月5日在水步镇第十七届人民代表大会第十二次会议上

水步镇财政所

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会报告水步镇2025年财政预算执行情况并提出2026年财政预算草案，请予审议。

2025年财政预算执行情况

　　2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全年工作目标，充分发挥财政职能作用，坚持过紧日子思想不动摇，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算收支安排，协同各部门挖潜增收、节支提效，实现全镇财政平稳运行。2025年我镇财政总收入24043.12万元，财政总支出23769.12万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　一、财政收入

　　（一）一般公共预算收入20309万元（按市财政体制方案，2025年返还我镇体制内可支配的财力收入为16578.1万元）；

　　（二）政府物业管理收入55.84万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入88.15万元；

　　（四）上级专项资金补助收入3153.74万元；

　　（五）转移支付收入375.69万元；

　　（六）其他收入489.6万元；

　　（七）政府性基金收入3000万元；

　　（八）上年结转收入302万元。

　　二、财政支出

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3548.37万元；

　　（二）社会保障和就业支出1278.54万元，其中退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出561.54万元，养老保险支出358万元，医疗保险支出359万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出396.16万元；

　　（四）公共安全支出435.12万元，其中禁毒工作支出4.92万元，扫黑除恶斗争支出1万元，信访工作支出1万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出22.6万元，法治乡镇工作支出3.5万元，治安管理支出200.82万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出123.47万元，综合行政执法支出37.96万元，扫黄打非工作支出2万元，公益创投项目支出37.85万元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出3311.52万元，其中体制内教师工资支出2495万元，义务教育保民生支出196万元，原民办代课教师补贴经费支出35万元，基本公共卫生服务33万元，计划生育家庭扶助94万元，乡镇卫生人员支出378万元，教育经费支出10.37万元，食品安全工作支出2万元，侨务工作支出4.32万元，统战工作支出2万元，健康工作支出2万，文化体育支出15.61万元，创卫工作支出44.22万元；

　　（六）精神文明支出202.72万元，其中创文支出68.21万元，新时代文明实践活动支出6万元，意识形态支出128.51万元；

　　（七）征兵民兵支出16.44万元；

　　（八）人大工作经费支出57.63万元（其中专项经费支出43.53万元）；

　　（九）政协事务支出2.56万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出402.54万元；

　　（十一）农林水支出2183.5万元，其中乡村振兴及厕所革命支出1764.47万元，农村保洁员92.28万元，河长制支出36.13万，农田水利建设支出271.09万元，脱贫攻坚支出19.53万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出3996.41万元，其中城镇基础设施建设支出3110.91万元，城乡社区环境卫生支出570.2万元，公路建设公路养护支出301.3万元，公交运行支出14万元；

　　（十三）上解支出6591万元，其中出口退税上解475万元，税务征收经费344万元，体制上解江门223万元，上解江门统筹发展基金429万元，新体制“四税”收入上解5120万元；

　　（十四）其他支出31.36万元，其中党建工作支出5.53万元，工会工作支出22.36万元，共青团工作支出0.65万元，妇女儿童工作支出1万元，档案保密支出0.5万元，纪委工作支出1.32万元。

　　（十五）“百千万工程”支出1315.25万元。

　　总体来看，2025年我镇财政预算执行情况良好，保证了党政机关正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2025年我镇预算执行和财政工作的主要情况：一是抓好收入征管。一年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，具体是加强税收征管确保税源不流失，加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库，努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入；二是强化预算约束。一方面是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算，落实落细预算支出。另一方面是贯彻落实中央过“紧日子”思想，加强支出管理，严格控制人、车、会议、差旅费等一般性消费支出，确保全年财政收支平衡；三是优化支出结构。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展，区分轻重缓急，统筹安排资金，保证了我镇各项建设工程圆满完成。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中仍然存在一些突出问题，如税源支撑不足，对重点企业、重点税源依赖性大，一般公共预算收入增长可持续性不强，刚性支出每年增加，收支矛盾比较突出，财政收支“紧平衡”态势仍将延续，下一步我们将积极采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

2026年财政预算安排草案

　　2026年是“十五五”开局之年，是承上启下的关键节点，高质量做好2026年预算编制和各项财政工作，为“十五五”开好局、起好步，责任重大，意义重大。我们将紧扣镇党委、政府中心工作，坚持“量入为出、有保有压、零基预算、注重绩效”原则，确保预算编制科学合规、保障有力。现将2026年财政预算草案报告如下：

　　2026年我镇财政预算总收入为24054万元，总支出23708万元，收支相抵，略有结余。

　　一、财政收入安排

　　（一）地方财政一般预算收入21500万元（按市财政体制方案，预测2026年返还我镇体制内可支配的财力收入实为17550万元）；

　　（二）政府物业管理收入60万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入90万元；

　　（四）上级专项资金补助收入3000万元；

　　（五）转移支付收入380万元；

　　（六）其他收入500万元；

　　（七） 政府性基金收入2200万元；

　　（八）上年结转收入274万元。

　　二、财政支出安排

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3600万元；

　　（二）社会保障和就业支出1269.5万元，其中城乡居民养老保险支出358万元，医疗保险支出359万元，退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出552.5万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出400万元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等）424万元；

　　（五）教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出3301.5万元，其中体制内教师工资支出2495万元，义务教育保民生支出196万元，原民办代课教师补贴经费支出35万元，基本公共卫生服务33万元，计划生育家庭扶助94万元，乡镇卫生人员支出378万元；

　　（六）精神文明支出115万元；

　　（七）人大事务支出55万元（其中专项经费支出40万元)；

　　（八）政协事务支出2万元；

　　（九）征兵民兵支出25万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出395万元；

　　（十一）农林水支出2226万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出3702万元，其中城镇基础设施建设支出2800万元，城乡社区环境卫生支出550万元，公路建设公路养护支出320万元，公交运行支出32万元；

　　（十三）上解支出6591万元，其中出口退税上解475万元，税务征收经费344万元，体制上解江门223万元，上解江门统筹发展基金429万元，新体制“四税”收入上解5120万元；

　　（十四） 其他支出102万元，其中党建工作支出50万元，工会工作支出30万元，共青团工作支出5万元，妇女儿童工作支出10万元，纪委工作支出6万元，档案保密支出1万元。

　　（十五）“百千万工程”支出1500万元。

　　三、2026年财政工作重点

　　为实现本届人民代表大会确定的财政预算目标，2026年财政工作将重点抓好以下几方面：

　　（一）聚焦财源建设。认真抓好各项收入的组织工作，加大税源培植和地方税收挖潜，密切跟踪重点行业和重点企业运行情况，找准税收收入新增长点，确保应收尽收，同时拓宽非税收入征管渠道，保证各项收入依法及时上缴入库，全力完成收入目标。

　　（二）优化支出结构。加强镇政府自筹收入、专项债券、上级补助和存量资金等的统筹整合力度，坚决把保障重点支出贯穿支出全流程各方面，精准精细调度资金，把保障刚性支出和重点领域作为预算安排的首要任务，确保各项事业协调发展。

　　（三）强化预绩效管理。强化事前绩效评估和预算安排有机衔接，坚持以绩效为导向的财政预算管理，将评估结果作为预算安排的重要参考，使有限的资金发挥更大效益。

　　各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持不懈围绕高质量发展首要任务，加大开源节流力度和资源统筹整合，向内挖潜与向外借力，乘势而上，攻坚克难，为水步镇镇域经济社会高质量发展提供坚实保障。