bet36体育在线_bet36体育投注-中国体彩网

——2025年8月13日在大江镇第十八届人民代表大会第九次会议上

大江镇人民政府

各位代表：

　　现受镇政府委托，向大会报告我镇2025年上半年预算执行情况，请予审议。

　　一、2025年上半年预算执行情况

　　今年以来，我镇认真贯彻落实中央经济工作会议、省委经济工作会议、全国财政工作会议、全省财政工作会议部署，聚焦市委、bet36体育在线：重点工作，加强财政资源统筹，不断拓宽收入来源，强化预算约束，深化预算绩效管理，加大支出结构优化力度，切实增强财政保障能力，有效防范化解风险，扎实推进我镇经济高质量发展。

　　（一）收入执行情况

　　上半年，我镇共完成预算总收入13255.17万元。主要收入项目为：

　　1.一般公共预算收入完成7947.9万元，其中：税收收入6466.95万元、非税收入122.55万元、上级补助收入1032.67万元、其他收入227.69万元、上年结余98.04万元。

　　2.政府性基金预算收入完成5307.27万元，其中专项债券收入5100万元、土地出让成本及收益返还收入207.27万元。

　　（二）支出执行情况

　　上半年，我镇共完成预算总支出13199.38万元。主要支出项目为：

　　1.一般公共预算支出7893.92万元，其中：

　　人员经费支出1945.3万元；

　　运作支出165.83万元；

　　事权支出465.8万元；

　　三公经费支出6.43万元（其中会议费0.79万元，公务接待0.44万元，培训费0.53万元，公务用车4.17万元，因公出国（境）费用0.5万元）；

　　党建支出213.05万元；

　　纪检监察支出0.04万元；

　　妇女儿童支出3.58万元；

　　共青团支出1.07万元；

　　工会支出3.2万元；

　　统计支出0.29万元；

　　人大工作经费42.87万元；

　　招商工作经费支出1.62万元；

　　教育发展支出2965万元（全部为义务教育阶段教师工资福利）；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）29.79万元；

　　平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）107.51万元；

　　城乡基础建设支出383.98万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林渔畜水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）425.6万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）23.71万元；

　　社会保障支出177.23万元；

　　卫生健康工作支出14.76万元；

　　武装和民兵预备支出25.67万元；

　　退伍军人服务保障支出52.59万元；

　　执法工作经费支出0.73万元；

　　上解支出823万元；

　　其他工作支出15.27万元。

　　2.政府性基金支出5305.46万元，其中：

　　专项债券支出5100万元；

　　专项债券利息支出205.46万元。

　　以上涉及上解支出及义务教育阶段教师工资福利数据以市财政年度对账单核对确定数为准。

　　（三）结余情况

　　上半年，全镇预算总收入与预算总支出相抵后结余55.79万元，全部转入下半年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　二、2025年上半年财政管理情况

　　（一）积极组织财政收入工作

　　今年上半年，我镇加强形势研判，多措并举壮大财政收入。2025年1-6月份完成税收收入入库合计6466.95万元，比去年同期增加1537.99万元，同比增长31.2%，收入达到序时进度；挖掘非税收入潜力，加强垃圾处理费、污水费等征收管理，完成非税收入122.55万元，同比增长29%；捐赠收入84.45万元。

　　（二）抓好专项债券管理工作

　　积极开展专项债券管理工作，争取重点项目建设资金，同时确保债券资金安全、高效使用。一是积极申报专项债券资金，1月份为广东(江门)智慧农机产业园(bet36体育投注：大江片区)基础设施提升工程续申获发行专项债券5100万元。二是扎实开展专项债券资金审计，配合市财政局对我镇所有专项债券项目资金使用进行审计。三是做好专项债券存续期信息公开，认真核实完善穿透式监测系统项目信息、发行年份、发行额度等内容，并在部门网站做好公开工作。

　　（三）强化财务管理效能机制

　　为进一步防范化解财务风险，我镇严格落实各项内部监督和控制制度，多措并举强化财政效能。一是严控财政支出。我镇坚持“先有预算，后有支出”、以收定支的原则，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及过紧日子的要求，严格控制三公经费支出，全力确保基本支出，以民生保障为根本，以改善人民生活品质为目标，积极支出民生重点项目，确保镇委、镇政府民生实事各项部署落实到位。二是强化债务管理。围绕“严控增量、化解存量”目标，加强债务管理。依据财政承受能力，量力而行、量财办事，对无财力来源、无资金保障的新申报政府投资项目，原则上不予审核通过，确保不发生系统性风险。

　　三、2025年下半年预算调整方案

　　根据我镇工作要求，结合实际情况，对下半年预算收支计划作如下安排：

　　（一）收入计划

　　我镇下半年可支配收入预计为11532.2万元，其中税收收入助调增200.00万元,上级补助调增500.00万元，土地出让成本及收益返还收入调增400万元，专项债券收入调减1100万元。主要安排如下：

　　1.一般公共预算收入8209.29万元，其中税收收入6356.59万元，非税收入107.27万元，上级补助收入1267.33万元，滚存结余55.79万元，其他收入422.31万元。

　　2.政府性基金预算收入3322.91万元，其中：

　　污水处理费收入30.18万元；

　　土地出让成本及收益返还收入192.73万元；

　　专项债券收入2300万元；

　　一般债券收入800万元。

　　（二）支出安排

　　我镇下半年可支配支出预计为11503.97万元，其中城乡基础建设支出调增150万元，党建支出调增220.00万元，人员经费支出调增180万元，人大经费支出调增35万元，乡村振兴支出调增200万元，债券利息支出调增60万元，事权支出调增930万元，上解支出调增380万元，债券支出调减1900万元，教育发展支出调减255万元。主要安排如下：

　　1.一般公共预算支出8999.43万元，其中：

　　人员经费支出1984.7万元；

　　运作支出334.17万元；

　　三公经费支出16.57万元；

　　党建支出211.95万元；

　　共青团支出0.93万元；

　　妇女儿童支出1.42万元；

　　工会支出26.8万元；

　　统计支出4.71万元；

　　档案管理支出3万元；

　　人大工作经费42.13万元；

　　政协工作经费1.00万元；

　　纪检监察支出1.96万元；

　　招商经费28.38万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出5万元；

　　教育发展支出3480万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）120.21万元；

　　平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）122.49万元；

　　城乡基础建设支出416.02万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林渔畜水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）424.4万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）26.29万元；

　　社会保障支出142.77万元；

　　食品安全工作支出10.00万元；

　　武装和民兵预备支出24.33万元；

　　退伍军人服务保障支出47.41万元；

　　执法工作经费支出19.27万元；

　　事权支出464.2万元；

　　上解支出819.35万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出35.24万元；

　　其他工作支出184.73万元。

　　2.政府性基金支出2504.54万元，其中：

　　专项债券支出2300万元；

　　专项债券利息支出204.54万元。

　　（三）平衡状况

　　下半年可用财力11532.2万元，预算安排支出11503.97万元，结余28.23万元。基本实现了收支平衡，并有结余。

　　四、下半年工作思路

　　（一）加大税收税源挖潜。做好重点项目的跟踪服务，加强对重点税源企业进行测算管控，摸清税源底数，提高税收预见性，确保税收应收尽收。强化财税部门协作联动，在保障现有税源稳定的前提下，全力寻找新税源，挖掘税收增长点，重点挖掘土地增值税，土地使用税，房产税，印花税、增值税等领域的税收资源，加强与上级对口部门的沟通，及时收集相关涉税情况，挖掘潜在税源，主动协调月度收入结构，确保完成财税收入均衡度和年度收入目标。

　　（二）想方设法开源增收。盘活存量国有和镇属集体企业的资产，加强对资产出租收入的征收管理，确保应收尽收。积极跟进智慧农机产业园项目申请2025年下半年专项债券资金2300万元的审批进度。谋划有意向方的地块出让事宜，做好用地开发成本核算，推进坪迳水库清淤工程清淤物处置的实施，增加镇财政收入。

　　（三）优化支出加强管理。继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先保障基本支出和重大项目、民生领域等各类刚性支出，严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。继续强化财政监督管理，健全、完善各类财政管理制度，维护财经秩序；继续加强财务人员学习教育，强化财务核算监管，严肃财经纪律，防范财政运行风险。